河南省发展改革委2014年度部门决算公开说明
2015-09-07 17:30   作者:王仲 字号:T|T

 

省发展改革委2014年度部门

决算公开说明

 

一、基本情况:

省发展改革委是省政府组成部门,是综合研究拟订全省经济和社会发展政策,调节经济运行,指导全省经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项,内设三十五个职能处室局,并管理省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医药卫生体制改革办公室,省航空港经济试验区建设领导小组办公室。列入省发展改革委2014年部门预算和部门决算的单位共计13个,包括委机关及所属二级预算单位。其中,行政单位2个,参照公务员管理事业单位2个,全供事业单位4个,差供事业单位2个,自收自支事业单位3个。核定总编制868人(含省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医药卫生体制改革办公室、郑州航空经济综合实验区领导小组办公室),行政编制457人,事业编制411人(其中,经费自理事业编制70人)。2014年末实有在职人员664人,离休人员40人,退休人员354人。

二、2014年收入支出决算总体情况:

省发展改革委2014年度收入总计20403.38万元,其中,财政收入18988.03万元,事业收入166.02万元,经营收入849.17万元,其他收入400.16万元。年初结转和结余8780.67万元。

省发展改革委2014年度支出总计21908.25万元,其中,一般公共服务支出14369.67万元,经济动员支出7.61万元,科学技术支出82.6万元,文化体育与传媒支出748.02万元,社会保障和就业支出2835.8万元,医疗卫生与计划生育支出455.45万元,节能环保支出801.43万元,农林水支出7.34万元,商业服务业等支出49.47万元,住房保障支出407.31万元,其他支出2143.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度,省发展改革委一般公共预算财政拨款支出决算为18648.41万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展改革事务(款)支出13119.87万元。主要用于发展改革事务中行政和事业单位基本和项目支出。

2、一般公共事务(类)商贸事务(款)支出153万元,主要用于河南省现代服务业开放合作洽谈会支出。

3、国防支出(类)国防动员(款)支出7.61万元,主要用于国防动员方面支出。

4、科学技术(类)技术研究与开发(款)支出82.6万元,主要用于河南省项目融资对接信息平台项目支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)支出748.02万元主要用于中原网球中心场馆建设支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出2644.22万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、社会保障和就业(类)死亡抚恤(款)支出155.65万元,主要用于优抚对象抚恤金支出。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)支出16.44万元,主要用于省属困难企业在职军转干部补助支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出449.85万元,主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)5.6万元,主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。

11、节能环保(类)能源节约利用(款)支出325.38万元,主要用于能源节约利用方面支出。

12、节能环保(类)污染减排(款)支出476.05万元,主要用于节能环保执法监察方面支出。

13、农林水(类)扶贫(款)支出7.34万元,主要用于以工代赈项目管理支出。

14、商业服务业(类)商业流通事务(款)支出49.47万元,主要用于引导服务业发展支出。

15、住房保障(类)住房改革(款)支出407.31万元,主要用于住房公积金支出。

四、2014年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况

2014年,省发展改革委 “三公”经费财政拨款支出421.45万元(含委机关及12个所属单位),比2013年的389.5万元增长8.2%,主要原因,一是根据工作安排的出国(境)人次增加2人,出国经费支出增加5.71万元;二是公务用车购置中,河南省节能监察局购置公务执法用车3辆,经费支出增加50.15万元。其中:

1、因公出国(境)费决算支出33.71万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、和培训费等支出。比2013年出国(境)费支出增加5.71万元,增长20.4%。          

2014年使用财政拨款参加其他单位组组织的出国团组7个,全年因公出国(境)团组共7个,累计7人次,比2013年增加2人次。

出国(境)人次和经费支出增加的原因是,按照委机关工作安排,增加了出国培训支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算支出368.43万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2013年决算支出增加72.96万元,增长24.69%。其中:

公务用车购置费支出51.69万元。比2013年决算支出1.79万元增加49.9万元。公务用车购置费增加的原因是,2014年省直机关事管局调拨委机关车辆1辆,支出车辆购置税1.54万元;河南省节能监察局购置节能监察执法用车3辆,支出50.15万元。

公务用车运行维护费支出316.74万元,主要用于委机关及12个所属单位车辆燃料费、维修费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2013年决算支出增加23.06万元,增长7.9%。公务用车运行维护费支出增加的原因是,2014年委机关及12个所属单位财政拨款公务用车保有量增加,燃油价格上涨,部分车辆购置时间长,车辆老化,维修费增加等原因。

3、公务接待费决算支出19.31万元,比2013年决算支出减少46.71万元,减少70.75%。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2014年,省发展改革委公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待国务院及各部委、以及兄弟省市考察调研方面支出。公务接待费减少的原因是,落实中央八项规定精神,压缩一般性公务接待支出。

 

 二〇一五年八月二十八日

 

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