河南省发展和改革委2012年度部门决算公开说明
2013-09-13 00:00   来源:本站原创    作者:admin 字号:T|T

一、基本情况:

省发展改革委是省政府组成部门,是综合研究拟订全省经济和社会发展政策,调节经济运行,指导全省经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项,内设三十三个职能处(室),并管理省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室。列入省发展改革委2012年部门预算和部门决算包括委机关及所属二级预算单位共计10个,其中,行政单位2个,参照公务员管理事业单位2个,全供事业单位3个,差供事业单位2个,自收自支事业单位1个(委机关司机行政工勤由服务中心管理)。核定编制773人(含省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医疗卫生体制改革办公室),行政编制428人,工勤编制6人,参照公务员管理编制77人,参照公务员管理工勤编制5人,全供事业编制234人,差供事业编制23人。

二、2012年预算执行情况:

1、2012年部门预算:2012年,省财政厅批复省发展改革委本级及所属预算单位部门收支预算257220.4万元。其中,

按收入来源划分,省财政拨款支出预算88288.6万元(含省级基本建设支出预留80000万元),政府性基金收支预算(价格调节基金)168600万元,纳入预算管理的行政事业性收费收支预算13.2万元,上年部门结余资金318.6万元。

按经济分类划分,基本支出6439.4万元,包括工资福利支出3339万元,商品和服务支出996.5万元,对个人和家庭的补助2103.9万元。项目支出250781万元,包括基本建设支出预留80000万元,事业发展支出169088.6万元(其中,价格调节基金支出168600万元),专项业务支出1692.4万元。

2、2012年部门决算经费收入:2012年,省发展改革委本级及所属预算单位经费收入22678.23万元,其中,财政拨款20885.32万元(含政府性基金拨款510.3万元),事业收入0.03万元,事业单位经营收入1527.13万元,其他收入265.76万元(含横向及非本级财政拨款167.09万元)。

3、2012年部门决算经费支出:2012年,省发展改革委本级及所属预算单位经费支出22185.13万元。其中,按经济分类划分,基本支出7145.40万元,项目支出14228.10万元,经营支出811.63万元。

按功能分类划分,(1)一般公共服务支出14575.97万元,其中,发展与改革事务14563.79万元,统计信息事务12.18万元;(2)经济动员支出97.75万元;(3)科学技术-技术研究与开发支出31.89万元;(4)文化体育与传媒支出1729.81万元,其中,中原网球中心场馆建设支出1589.81万元,文化事业建设费安排的支出90万元,其他文化体育与传媒安排的支出50万元;(5)社会保障和就业支出2022.66万元,其中,行政事业单位离退休支出1939.27万元,抚恤支出61.29万元,其他社会保障和就业支出22.1万元;(6)医疗卫生支出525.41万元,其中,医疗卫生管理事务支出100万元,其他公共卫生支出45.93万元,医疗保障支出379.48万元;(7)节能环保-能源节约利用支出610万元;(8)农林水事务支出-扶贫支出15万元;(9)商业服务业事务-商业流通事务支出238.53万元;(10)住房保障支出-住房改革支出335.11万元;(11)其他支出2003.01万元,其中政府性基金支出47.2万元,彩票公益金安排的支出-中原网球中心项目建设支出1955.71万元。

省发展改革委本级及所属预算单位2011年末结转和结余资金9806.12万元,其中,基本支出结转和结余916.9万元,项目支出结转结余8926.93万元,经营亏损37.71万元,截止2012年12月31日,经费收支结余10299.22万元,结余分配742.94万元,年末结转结余9556.28万元,其中,基本支出结转和结余894.64万元,项目支出结转结余8710.79万元,经营亏损49.14万元。

三、2012年度公共预算财政拨款支出情况说明

2012年,省发展改革委本级及所属预算单位公共预算财政拨款支出19055.26万元。其中,按经济分类划分,基本支出7064.53万元,项目支出11990.73万元。

按功能分类划分,(1)一般公共服务支出13667.42万元,其中,发展与改革事务13655.24万元,统计信息事务12.18万元;(2)经济动员支出97.75万元;(3)科学技术-技术研究与开发支出31.89万元;(4)文化体育与传媒支出1639.81万元,其中,中原网球中心场馆建设支出1589.81万元,其他文化体育与传媒安排的支出50万元;(5)社会保障和就业支出2022.66万元,其中,行政事业单位离退休支出1939.27万元,抚恤支出61.29万元,其他社会保障和就业支出22.1万元;(6)医疗卫生支出525.41万元,其中,医疗卫生管理事务支出100万元,其他公共卫生支出45.93万元,医疗保障支出379.48万元;(7)节能环保-能源节约利用支出481.69万元;(8)农林水事务支出-扶贫支出15万元;(9)商业服务业事务-商业流通事务支出238.53万元;(10)住房保障支出-住房改革支出335.1万元。

四、2012年度“三公”经费决算财政拨款情况说明

2012年,省发展改革委本级及所属预算单位“三公”经费支出630.29万元。其中,因公出国(境)参加其他单位组团19个,出国人数19人次,出国经费支出111.58万元;公务接待费支出179.22万元;公务用车运行维护费339.49万元。

二〇一三年九月五日


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